Le budget communal

Les comptes de gestion présentent les recettes et dépenses, de fonctionnement et d’investissement de la commune, pour l’année civile écoulée. Le budget primitif présente les chiffres correspondant aux projets de l’année à venir. Il est soumis aux élus et voté à la suite de l’approbation des comptes de l’année passée.

Le budget de fonctionnement 2022

Il fait ressortir un résultat excédentaire de 1 259 411€ qui est affecté à la section de fonctionnement pour 398 462€, et à l’investissement pour 860 949€ (tableau ci-joint).

Les charges à caractère général de l’année 2022 sont restées stables, voire en légère baisse, sauf les charges de personnel qui ont augmenté de 2%, ce qui est raisonnable (personnels supplémentaires pour remplacement d’absences maladie, qui donnent lieu à des remboursements en recettes).

En recettes, la baisse des dotations de l’état s’est poursuivie. Malgré cela, le montant total des recettes est resté relativement stable.

Le budget de fonctionnement prévisionnel 2023

Nous avons tenu compte de la situation économique actuelle en majorant nos dépenses de façon importante. Inversement, pour les recettes, nous avons prévu au plus juste, en veillant à dégager un autofinancement pour une partie des investissements.

Le budget d’investissement 2022

En 2022 nous avons réalisé 378 267€ de dépenses en matériels et aménagements divers, tels que :

• voirie et éclairage public – 120 600€ ;
• décorations de Noël – 3 700€ ;
• mobilier bureau & matériels mairie – 6 700€ ;
• matériels techniques (broyeurs, nettoyeurs, tronçonneuse, brosse désherbage, …) – 65 500€ ;
• portail et mini serres et clôtures jardin APO – 46 300€ ;
• supports à vélos – 3 800€ ;
• barrière parking commerçants – 5 200€ ;
• mobiliers urbains pour végétalisation – 56 400€ ;
• études logement des Cimaises, salle polyvalente – 105 800€ ;
• étude schéma directeur des eaux pluviales – 16 700€ ;
• étude création tiers-lieu – 6 200€ ;
• la révision du PLU – 9 600€, … etc.

Nous avons remboursé 191 000€ de capital emprunté. Il n’y a pas eu de nouvel emprunt.

En contrepartie, en recettes d’investissements, nous avons bénéficié de 174 000€ de remboursement de TVA, de 28 000€ de taxe d’aménagement et de 75 000€ de subventions ou dotations.

Le budget d’investissement 2022 présente un déficit de 75 117€.

Le budget d’investissement prévisionnel 2023

En 2023, il nous reste à réaliser des dépenses de 2022 pour un montant de 1 165 800€ : logement des Cimaises, salle polyvalente, travaux de la Poste, études carrefour de la Poste et tiers-lieu, mini-pelle et remorque, achats cabane Charrié et immeuble 69 rue de la République. Il nous reste également à réaliser un emprunt de 380 000€.

Les nouvelles dépenses d’investissement prévues sont les suivantes :

• voirie – 170 700€ : réseaux rues Marie Curie et de la Nature, trottoirs bd Wiehn ;
• 59 000 € de matériels techniques (panneaux, barrières, kit récupération eaux de pluie, groupe électrogène, matériel de sonorisation, porte salle Cimaises, …) ;
• aménagement zone de compostage pour 29 000€ ;
• consolidation des fossés – 20 000€ ;
• balayeuse – 160 000 € ;
• véhicule police municipale – 35 000 € ;
• école : aménagement cour, matériel et mobilier de cuisine – 29 400€ ;
• réfection du logement des Cimaises, complément pour 75 000 € ;
• réfection de la salle plurivalente pour 1 710 000€ ;
• études pour le bâtiment du tiers-lieu – 20 000 € ;
• remplacement des chaudières de la poste et de la bibliothèque par des pompes à chaleur pour 160 000 € ;
• travaux au n° 69 rue de la République – 58 000€ ;
• travaux agence postale communale – 38 000€ ;
• travaux cabanes portuaires – 100 000€ ;
• aménagement toilette publique kiosque Place Leclerc – 42 000€ ;
• borne pour camping-cars – 16 800€ ;
• révision du PLU complément – 2 000€ ;

Pour faire face à ces dépenses d’investissement, nous prévoyons les recettes suivantes : remboursement de TVA pour 80 000 €, subventions et dotations d’équipement pour 156 300€, autofinancement de 780 000 €.

Le budget d’investissement ne prend pas en compte toutes les aides demandées concernant la salle polyvalente, puisqu’elles ne sont pas encore notifiées. En l’état, sans ces aides, il nous faudrait emprunter 2 millions d’euros.

Les taux d’imposition pour 2023 seront augmentés de 1% et seront les suivants :
– taxe foncière sur le bâti : 49,97 %
– taxe foncière sur le non bâti : 53,73 %
– taxe d’habitation : 8,68 %

Les subventions accordées aux associations sont énumérées dans le tableau ci-joint.