Le Budget

Résultats du budget 2019 et prévisions pour 2020

 

Le budget de fonctionnement 2019

Le budget de fonctionnement (tableau ci-dessus) présente un résultat excédentaire de 990 472 €, dont nous affecterons 449 896 € à l’investissement et 540 576 € à la section de fonctionnement.
Le poste le plus important des dépenses de fonctionnement est celui des charges de personnel : il représente un peu plus de 43% des frais de fonctionnement. Il a baissé en raison du départ de notre chef des services techniques qui n’a pas pu être remplacé aussitôt.
Vient ensuite le poste des charges à caractère général : les achats d’énergies, de fournitures, de petits matériels, les entretiens de voiries, de bâtiments, les assurances, les frais d’animations… tout cela représente 39% des charges de fonctionnement.
Nous dépensons environ 3% pour les intérêts des emprunts, et 7% pour les autres charges de gestion courante : subventions aux associations, aux SIVU, etc.
Nous avons eu des dépenses d’ordre (dotations aux amortissements, etc), et des versements à la Communauté de Communes d’Oléron pour compenser les postes qu’elle prend en charge à la place de nos communes ; tout ceci représente 9% des dépenses de 2019.
Pour faire face à ces charges, nous avons les dotations de l’état qui représentent 28% des recettes et les impôts locaux qui représentent 61% des recettes. La baisse des dotations de l’état se poursuit.

 

Pour les investissements : 

En 2019 comme tous les ans, nous avons renouvelé du petit matériel technique, du matériel informatique, du matériel pour les écoles. Il y a eu beaucoup de voirie : le boulevard de la Plage, l’avenue du Port, les rues Fromentin et Bertaux, la rue du 19 Mars 1962 pour 550 000€, et puis d’autres aménagements tels qu’une rampe d’accès au terrain de boules 2200€, l’aménagement d’un WC pour personnes handicapées 4400€, des parkings à vélos 2100€, la signalisation piétonne 13 900€, des ralentisseurs 4800€.
Pour 2020 les dépenses restant à réaliser de l’année 2019 s’élèvent à 299 088€ pour les travaux de réaménagement de la Mairie et les travaux des rues Bertaux et Fromentin.
En 2020 nous allons changer et moderniser certains éclairages publics, d’autres rues sont à remettre en état, le chemin de Lannelongue à terminer. Nous allons restructurer le club house de la pétanque, réaménager la salle de convivialité du stade (utilisée par 3 associations), nous voulons restructurer les logements des Cimaises, remettre en état une cabane du port et créer un WC automatique sur le port (à la place de l’ancien), nous voulons créer un espace de jeux pour enfants au centre bourg.

Les taux d’imposition pour 2020 ne seront pas augmentés et seront les suivants :
– taxe foncière sur le bâti : ……………… 26.53 %
– taxe foncière sur le non bâti : ……….. 51.65 %
La taxe d’habitation doit être compensée par l’état, à raison d’un montant basé sur le taux appliqué en 2017.

Les subventions accordées aux associations sont énumérées dans le tableau ci-contre. La commune a une situation financière saine, avec un très bon résultat, dont le ratio de comparaison avec les autres communes équivalentes du département, qui est de 390€/ habitant, se situe largement au-dessus de la moyenne (130€/hab). L’encours de la dette est, lui, supérieur à la moyenne, ce qui est normal puisque nous avons emprunté 1 800 000€ fin 2017 pour le boulevard de la Plage, à rembourser en 25 ans.
Nous restons vigilants et présentons un budget prévisionnel qui permet de conserver une bonne capacité d’autofinancement et continuer à mener les investissements nécessaires pour avoir une belle commune où il fait bon vivre.

CONTACTS

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Direction Générale des Services
Tél : 05 46 76 00 30
E-mail : dgs@saint-trojan-les-bains.fr

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